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沈阳市文学艺术界联合会 2017年部门决算补充事项说明
时间:2018/8/20   来源:  作者:

沈阳市文学艺术界联合会

2017年部门决算补充事项说明

 

 

         一、关于预算执行情况分析。2017年度财政拨款收入1710.95万元,财政拨款支出2,144.21万元。与上年相比较收入减少169.98万元,减少9%,主要原因是2017年度孝庄排演经费减少。但其中包含2017年度未休假补贴经费、绩效奖金、年末增人增资、工资调整经费等调增部份。财政拨款支出与年初预算数对比增加433.26万元。主要原因是年度预算调增324.67万元,调整数为2017年度未休假补贴经费、绩效奖金、年末增人增资、工资调整经费等调增部份,孝庄排演经费215万元;另108.59万元为上年专项结转经费继续支出产生此差异。本年结余结转本年结转187.26万元,较上年减少49万元,主要原因是项目支出率有所提高。

        与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的125%,其中:基本支出完成年初预算的110%,项目完成年初预算的145%。

        2017年度“三公”经费支出比2017年初预算多支出6.45万元,完成年初预算的146%,主要是公务出国境预算因实际调增造成。2017年因公出国(境)费比上年减少(增加)7.13万元,增长131%,主要是出访非洲实际支出较去年有较大涨幅。2017年公务接待费比上年减少1.89万元,下降77%,主要是三公经费厉行节约减少不必要的招待费支出。2017年公务用车购置费为0。与上年相比无增减变动。2017年公务用车运行维护费比上年减少8.4万元,下降53%,主要是车改造成实际在用车辆减少。

        二、关于增加一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。一般公共预算财政拨款基本支出2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,054.60万元,其中:人员经费909.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费145.47万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

        三、关于国有资产占用情况。我单位无单位价值100万元以上设备。

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